Penguatan Pengawasan


  • Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.
  • Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.

  • Telah dibangun lingkungan pengendalian.
  • Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
  • Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
  • SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.

  • Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.
  • Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti.
  • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
  • Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

  • Whistle Blowing System telah diterapkan.
  • Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
  • Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

  • Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
  • Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.
  • Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
  • Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
  • Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.